Erstkontrolle:
- Eine erste Sichtprüfung der Ware auf offensichtliche Schäden oder Mängel durchführen. Dabei wird auch die Verpackung auf Unversehrtheit überprüft.
Lieferscheinabgleich:
- Der Lieferschein wird mit den tatsächlich erhaltenen Waren abgeglichen. Diskrepanzen werden dokumentiert und an Vertrieb weitergegeben
- Seriennummern überprüfen und bei Richtigkeit abhaken
- nach Prüfung des Lieferscheins, darauf vermerken wer geprüft hat und wann
- Lieferschein in das dafür vorgesehenes Ablagefach legen, so dass Vertrieb es weiter verarbeiten kann
- bei Abwesenheit Vertrieb bitte per Teams ein Foto vom geprüften Lieferschein zusenden
Beschriftung:
- Auf den Karton ein Post-it (Stift und Post-it sind wie auf dem Bild zu sehen, im Regal neben den Ablagefächern) mit den Daten: Kunde - Auftragsnummer - Datum
- zu finden sind diese Daten auf dem Lieferschein steht entweder die Kommission oder sogar unsere Auftragsnummer (sechsstellige Zahl mit 3 vorne ). Weitere Details sind in den jeweiligen Tickets zu finden, hier ist auch jeweils unter den Dokumenten der Auftrag hinterlegt
Einlagerung im System Vertrieb:
- Bestellung raussuchen und Wareneingang erstellen, Menge überprüfen und einbuchen. Hierbei Lieferscheinnummer hinterlegen und das Datum des Wareneingangs hinterlegen
- Meldung an Ticketbearbeiter raussenden mit der Info welche Artikel jetzt im Hause sind und weiterbearbeitet werden können